問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模納稅人，先確認(rèn)收入再開(kāi)票，每月申報(bào)按實(shí)際收入申報(bào)，2021年第一季度收入35萬(wàn)，開(kāi)了30萬(wàn)的專票，5萬(wàn)未開(kāi)票，申報(bào)時(shí)按35萬(wàn)申報(bào)了收入，2021年第二季度收入10萬(wàn)，開(kāi)票15萬(wàn)（包含5萬(wàn)未開(kāi)票），申報(bào)時(shí)只能按15萬(wàn)申報(bào)，導(dǎo)致重復(fù)交稅，全年實(shí)際收入300萬(wàn)，但是開(kāi)票開(kāi)了400萬(wàn)（包含補(bǔ)開(kāi)之前未開(kāi)票的），如果匯算清繳，我按300萬(wàn)申報(bào)的收入，有沒(méi)有影響？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 16:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 開(kāi)票的有一百萬(wàn)沖減無(wú)票收入了嗎
2021 12/08 16:24
84785016
2021 12/08 16:29
因?yàn)樾∫?guī)模納稅人季度申報(bào)，申報(bào)表沒(méi)有單獨(dú)一列填寫(xiě)未開(kāi)票收入，如果填寫(xiě)了未開(kāi)票收入，系統(tǒng)默認(rèn)和已開(kāi)具普票那一欄合并，這樣會(huì)導(dǎo)致我比對(duì)不通過(guò)，所以如果開(kāi)票收入大于實(shí)際收入，只能是按開(kāi)票收入申報(bào)，申報(bào)表上也沒(méi)辦法沖減無(wú)票收入，
樸老師
2021 12/08 16:39
同學(xué)你好 無(wú)票收入負(fù)數(shù)的就行
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