00:10:00
問題已解決
10月份計提的工會經(jīng)費和實際繳納的不一樣怎么辦，實際繳納多一些，應(yīng)該是當(dāng)時申報時工資總額填錯了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你可以補(bǔ)計提
借管理費用，工會經(jīng)費貸，應(yīng)付職工薪酬，工會經(jīng)費。
2021 12/09 08:57
84785028 
2021 12/09 09:18
現(xiàn)在是9月份賬做了，工會經(jīng)費計提和繳納差0.11元。10月份賬還沒做，可以直接全部補(bǔ)在10月份嘛，這樣的話，工會經(jīng)費和工資總額就對不上了，沒關(guān)系嘛
郭老師 
2021 12/09 09:19
這個沒有關(guān)系的，可以的。
84785028
2021 12/09 09:25
9月計提2131.04 繳納 2131.15 10月份按工資應(yīng)該是2126.45 繳納2162.65 意思我現(xiàn)在做十月份的賬，差額都補(bǔ)在10月份里計提嘛 這樣計提和繳納當(dāng)月還是對不上的吧
郭老師
2021 12/09 09:26
可以的，那你能反結(jié)賬修改嗎？
郭老師
2021 12/09 09:26
你可以反結(jié)賬修改的。
84785028
2021 12/09 09:30
9月份已經(jīng)報了財務(wù)報表了，不好修改了，10月份我可以直接計提已經(jīng)繳納的數(shù)額，9月份計提和繳納的差0.11 后續(xù)該怎么辦呢
郭老師
2021 12/09 09:32
你好，那就是啦，你做到這個月，就是如果你不做的話，一直不就有余額更不對。
84785028
2021 12/09 09:33
好的，那我全部補(bǔ)計提到這個吧，多謝郭老師~
郭老師
2021 12/09 09:35
對的可以的，不用客氣，工作愉快。
閱讀 1437
描述你的問題，直接向老師提問
202
意見反饋
