問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)為-54747.86,期末數(shù)為,-18711.37,而利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為41865.51。這兩個(gè)表不對(duì)等,也就是從資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)看利潤(rùn)表凈利潤(rùn)應(yīng)該為36036.49。兩者相差5826.02,這個(gè)差異是因?yàn)?9年申報(bào)匯算清繳交了5826.02的所得稅,因?yàn)?9年未計(jì)提所得稅,所以我在20年補(bǔ)提了,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的嗎
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速問(wèn)速答你好? ? ?你們除非? ?跨年計(jì)提了 以前年度損益調(diào)整科目 補(bǔ)了 所得稅; 那么就是會(huì)導(dǎo)致你勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額 。 是對(duì)的??
2021 12/09 09:39
84785039
2021 12/09 09:42
好的,我當(dāng)時(shí)補(bǔ)提的是借利潤(rùn)分配,貸方,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,是對(duì)的嗎
meizi老師
2021 12/09 09:46
是嘚。? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà)? 就是這樣掛的?
84785039
2021 12/09 09:46
寫(xiě)個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的差異,沒(méi)有關(guān)系嗎,不需要做分錄調(diào)整一致那
meizi老師
2021 12/09 09:47
你好; 是嘚 你財(cái)務(wù)系統(tǒng)一般是調(diào)整不了的。?
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