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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年開(kāi)的發(fā)票做了收入跟成本，今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，在今年把去年那份發(fā)票給紅沖了，這個(gè)要怎么做帳？
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你好 ；你是什么準(zhǔn)則的。這樣好判斷科目做賬 。? 你的意思是開(kāi)錯(cuò)了 但是要紅沖。 那你們紅沖的金額? ?是否一致的??
2021 12/09 10:15
84785042 
2021 12/09 10:16
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，金額一致的
meizi老師 
2021 12/09 10:17
你好；? 一致的話 。直接紅沖即可。? ?你紅沖后還開(kāi)不 ？ 你原來(lái)分錄咋掛的。 發(fā)來(lái)看看??
84785042
2021 12/09 10:28
紅沖后不再開(kāi)了。關(guān)鍵是去年2020年開(kāi)的發(fā)票，今年2021年才來(lái)紅沖。
84785042
2021 12/09 10:31
當(dāng)時(shí)的帳是這樣做的。今年開(kāi)了紅沖發(fā)票后再怎么做帳才可以？
meizi老師
2021 12/09 10:38
你好 ；? ? ? ?現(xiàn)在做 ：借? ? ? ? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸? ?應(yīng)收賬款。? ?借? ? ?利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?
84785042
2021 12/09 10:49
不能紅沖今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟成本是嗎？去年公司虧損35900元，這個(gè)93600搞錯(cuò)了不是收入，去年虧損的應(yīng)該是129500元，在今年才紅沖的話就體現(xiàn)不出來(lái)了吧？
meizi老師
2021 12/09 10:54
你好；? 跨年了哈。 不能直接去紅沖的??
84785042
2021 12/09 11:40
那如果去年及時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖了就有12萬(wàn)多可以留抵企業(yè)所得稅，今年才發(fā)現(xiàn)紅沖就沒(méi)?抵了嗎？開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票？
meizi老師
2021 12/09 12:00
你好 ；? ? ?是的額你要 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票? 走利潤(rùn)分配去沖??
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