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請(qǐng)問一下收款之前法人收了，不經(jīng)過公戶，能不能借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款

84784952| 提問時(shí)間：2021 12/14 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好不可以的，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸，預(yù)收賬款需要出一個(gè)委托書，你們單位委托個(gè)人收款的證明。
2021 12/14 09:43
84784952
2021 12/14 09:47
那開票，借應(yīng)收 貸收入 銷項(xiàng) 預(yù)收沖應(yīng)收，借預(yù)收 貸應(yīng)收？其他應(yīng)收怎么平?。?/div>
郭老師
2021 12/14 09:48
你好，把錢還回來，個(gè)人需要還錢給你公司。
84784952
2021 12/14 09:57
借庫存現(xiàn)金，還是借銀行存款貸其他應(yīng)收款？
84784952
2021 12/14 09:58
我確定了以前會(huì)計(jì)的做賬了，直接做個(gè)借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款了，讓后面附上是法人哪個(gè)銀行收款的
郭老師
2021 12/14 09:59
這個(gè)需要看一下個(gè)人給你們的現(xiàn)金，還是公戶借銀行存款貸，其他應(yīng)付款一般都是轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶的，超過1萬的需要走公司賬戶。
84784952
2021 12/14 10:07
我們是這樣的，就是法人會(huì)存現(xiàn)金進(jìn)銀行， 是不是這樣的話可以借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款 存入 借銀行 貸現(xiàn)金， 預(yù)收沖應(yīng)收 要是按照借其他應(yīng)收款 貸預(yù)收 存入銀行了就是，借銀行 貸方其他應(yīng)收款 ？
84784952
2021 12/14 10:11
之前我不知道法人先收款了，我做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這個(gè)要怎么平??？
郭老師
2021 12/14 10:11
你好，可以的，可以這么做。
84784952
2021 12/14 10:11
還可以可以借其他應(yīng)付款，貸預(yù)收賬款嘛？
郭老師
2021 12/14 10:15
可以的，可以這么做的。
84784952
2021 12/14 10:32
我忘了現(xiàn)在陸續(xù)，銀行先收了，未開票我不用預(yù)收賬款 ， 直接用一個(gè)科目 應(yīng)收賬款 直接借銀行 貸方應(yīng)收賬款 這個(gè)需要怎么轉(zhuǎn)到法人的其他應(yīng)付款款?。?/div>
郭老師
2021 12/14 10:34
借銀行存款貸其他應(yīng)付款做這個(gè)不就可以啦。
84784952
2021 12/14 10:42
收款這樣，那我還沒有開票呢，暈了
郭老師
2021 12/14 10:46
完整的分錄，借其他應(yīng)付款貸，預(yù)收賬款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款，沒有讓你做收入。
84784952
2021 12/14 11:30
分錄知道了，但是平掉了法人的其他應(yīng)付款了，我沒有開票呀。其實(shí)說白了原來就是應(yīng)該借銀行存款 貸預(yù)收 開票借預(yù)收 貸收入到。但是法人私戶收了 借其他應(yīng)收款 貸預(yù)收 存款銀行 借銀行 貸其他應(yīng)收款 開票借預(yù)收 貸收入。 就完整了 但是 現(xiàn)在 借其他應(yīng)付款 貸預(yù)收賬款 存銀行跟開發(fā)票呢？ 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借預(yù)收 貸收入嘛？
郭老師
2021 12/14 11:31
不開發(fā)票預(yù)收賬款一直掛賬。
郭老師
2021 12/14 11:31
預(yù)收賬款掛著有余額就可以的。
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