问题已解决

老師,19年的進(jìn)項,今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后,已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進(jìn)項,要怎么處理呀?

84784986| 提问时间:2021 12/14 12:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,稅務(wù)局要求你們直接補(bǔ)企業(yè)所得稅的嗎?
2021 12/14 12:50
84784986
2021 12/14 12:53
有發(fā)送短信過來,說在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上要填是否有企業(yè)所得稅稅前抵扣了。
郭老師
2021 12/14 12:55
你好,那你們選擇已經(jīng)抵扣。
84784986
2021 12/14 12:59
還沒選擇,如果選擇已經(jīng)抵扣,那是不是要補(bǔ)繳這部分的企業(yè)所得稅?要怎么補(bǔ)繳呢?不用修改19年的申報表吧?
郭老師
2021 12/14 12:59
對的是的,直接用這個金額乘以你的稅率就可以了。
郭老師
2021 12/14 12:59
之前已經(jīng)抵扣了,并沒有調(diào)整吧。
84784986
2021 12/14 13:02
是呀,20年初的時候填報的,當(dāng)時還沒異常呢。21年11月份提示發(fā)票異常
郭老師
2021 12/14 13:07
哦,那就選擇已經(jīng)抵扣。
84784986
2021 12/14 13:09
補(bǔ)繳的時候要怎么申報呢?
郭老師
2021 12/14 13:12
看你稅務(wù)局是要求你們直接補(bǔ)稅還是修改一九年的匯算清交?
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