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實(shí)務(wù)
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老師，您好，請問，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）期末貸方有余額，表示什么意思呀
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你好，這個看不出什么來的，有可能是季度45萬不需要繳納的增值稅，有可能是你需要繳納的增值稅在一月份繳納。
2021 12/14 16:01
84785012 
2021 12/14 16:03
這個是之前遺留的數(shù)據(jù)，但是公司已經(jīng)由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人，但是賬上一直有這個余額存在，不知道該怎么處理
郭老師 
2021 12/14 16:04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人貸營業(yè)外收入做這個。
84785012
2021 12/14 16:06
已經(jīng)跨年了，可以直接這樣做嗎？
郭老師
2021 12/14 16:09
是的是的，可以這么做的。
84785012
2021 12/14 16:18
好的，如果小規(guī)模納稅人季度45萬不需要繳納增值稅，之前入賬的應(yīng)交增值稅直接可以在當(dāng)季納入營業(yè)外收入嗎？
郭老師
2021 12/14 16:18
你好，可以的，可以這么做的。
84785012
2021 12/14 16:20
好的，謝謝老師
84785012
2021 12/14 16:20
老師，那這個摘要要怎么寫
郭老師
2021 12/14 16:21
到結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
84785012
2021 12/14 16:47
老師，如果遇到相似的，期末不該有余額的卻有余額的情況，都可以這樣類似填平處理嗎？即使跨年了
郭老師
2021 12/14 16:53
可以的，可以這么做的。
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