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請問增值稅延緩繳納當月還需要計提嗎

84785026| 提問時間：2021 12/15 11:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好， 該計提還是得計提的
2021 12/15 11:56
84785026
2021 12/15 11:59
那企業(yè)所得稅延緩繳納，可以到下個季度再計提嗎
東老師
2021 12/15 11:59
最好還是這個季度就計提
84785026
2021 12/15 12:05
當時第三季度延緩繳納1000多的稅，當月沒有計提，等到第四季度只需繳納900多，后來所得稅匯算清繳申報也不需要補繳多余的稅，這是怎么回事呢
東老師
2021 12/15 12:08
這個得看情況，匯算清繳的時候肯定需要多退少補的
84785026
2021 12/15 12:45
按照這樣子第三季度的所得稅沒有繳納，那是不是就不需要計提了，因為匯算清繳的時候也不需要補稅的，可以這樣理解嗎
東老師
2021 12/15 12:49
啊，沒錯，你可以這么理解。
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