問題已解決

你好老師，我們之前會計做社保個人繳納部分是這樣做的，最終應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款也能沖銷，雖然數(shù)字結(jié)果是對的，但是過程是不是有點(diǎn)不合理？是不是應(yīng)該計提時候只計提公司承擔(dān)部分，然后實(shí)際繳納時候也要把單位承擔(dān)和個人承擔(dān)區(qū)分出來。

84784958| 提問時間：2021 12/17 17:58
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
應(yīng)該計提時候只計提公司承擔(dān)部分，然后實(shí)際繳納時候也要把單位承擔(dān)和個人承擔(dān)區(qū)分出來。
2021 12/17 18:45
洋洋老師
2021 12/17 18:46
借管理費(fèi)用-社保費(fèi)-公司部分 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貨銀行存款
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