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1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬(wàn)元,貨款已收到;2)為廠慶活動(dòng)特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無(wú)同產(chǎn)品售價(jià),成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成利潤(rùn)率為10%,藥酒比率稅率為10%。)要求:(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額(2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷(xiāo)售?如果是,計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷(xiāo)售白酒應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/20 08:41
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額 5.8*0.2+5*2000*0.5/10000=1.66
2021 12/20 09:06
暖暖老師
2021 12/20 09:10
(2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,應(yīng)視同銷(xiāo)售。
暖暖老師
2021 12/20 09:11
計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷(xiāo)售白酒應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額 （1000*15*1.1+1000*2*0.5）/（1-0.2）*0.2+1000=5375
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