問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶(hù)，給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票，我增值稅納稅申報(bào)表對(duì)于這個(gè)視同銷(xiāo)售應(yīng)該怎么填列??？這個(gè)稅額應(yīng)該填在哪？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 10:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
一般納稅人按未開(kāi)票銷(xiāo)售收入填就是了，小規(guī)模就填在普通發(fā)票銷(xiāo)售額一起
2021 12/21 10:12
84785015
2021 12/21 10:13
那這筆業(yè)務(wù)并沒(méi)有確認(rèn)收入，我未開(kāi)票收入的銷(xiāo)售額就跟我賬里的金額不一致了，這樣沒(méi)問(wèn)題么？
家權(quán)老師
2021 12/21 10:15
沒(méi)問(wèn)題的哈，稅會(huì)本來(lái)就存在差異
84785015
2021 12/21 10:22
那這筆業(yè)務(wù)到匯算清繳的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)啊？需要做納稅調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2021 12/21 10:37
匯算清繳的時(shí)候有專(zhuān)門(mén)的視同銷(xiāo)售調(diào)整項(xiàng)目
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