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老師！結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是不是就是計(jì)提增值稅的意思？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 16:15
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，就是結(jié)轉(zhuǎn)需要交納的增值稅
2021 12/21 16:15
84784974
2021 12/21 16:16
那交納增值稅，摘要怎么寫(xiě)啊
辜老師
2021 12/21 16:18
結(jié)轉(zhuǎn)本月需要交納的增值稅
84784974
2021 12/21 16:20
老師！我公司6月份找稅局代開(kāi)了一張發(fā)票，然后增值稅和附加稅都需要在六月份交嗎？
84784974
2021 12/21 16:20
附加稅需要計(jì)提嗎？
辜老師
2021 12/21 16:22
要的，要計(jì)提相應(yīng)的附加稅的
84784974
2021 12/21 16:30
是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月繳費(fèi)就可以了嗎？ 1、銷(xiāo)售：借：應(yīng)收賬款28000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27722.77 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅277.23 2、計(jì)提附加稅： 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-城建稅9.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅9.7 3、繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅277.23 貸：銀行存款 4、支付附加稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅9.7 貸：銀行存款9.7 老師請(qǐng)問(wèn)我是不是在做6月份憑證的時(shí)候可以這樣做呢？
辜老師
2021 12/21 16:47
是的，是這樣賬務(wù)處理的
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