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問題已解決
老師您好，我們公司給一個員工上社保，但是不給這個員工發(fā)工資，員工自己承擔的那部分是員工自已承擔，公司只承擔公司部分，這樣的業(yè)務(wù)計提時怎么做分錄，交社保時怎么做分錄，謝謝[玫瑰]
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用-單位社保1000，貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保1000
借應(yīng)付職工薪酬-單位社保1000 其他應(yīng)收款-個人社保200 貸銀行存款
收到對方的錢，借銀行200
，貸其他應(yīng)收款-個人社保200。
2021 12/22 09:34
84784997 
2021 12/22 09:46
好的老師，還有兩個問題
森林老師 
2021 12/22 09:47
同學(xué)，你好，發(fā)來看看吧。
84784997
2021 12/22 09:50
老師，這是11月份的工資表，第一個問題，小紅是在B公司上社保，在A公司（我們公司）發(fā)工資，那么計提社保，繳納社保，發(fā)工資的分錄怎么寫，謝謝老師
84784997
2021 12/22 09:54
老師第二個問題，小四的11月份就上了五天班就離職了，社保還是在我們公司上，社保和公積金全額有小四自己承擔，人事在工資里把社保和公積金全額在工資表里扣了，還差698.74元，這個錢小四已經(jīng)交到公司了
森林老師
2021 12/22 09:55
借管理費用-工資15000? 貸應(yīng)付職工薪酬15000
借應(yīng)付職工薪酬15000
貸銀行存款13884.64
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅27.36
其他應(yīng)收款-個人公積金350
其他應(yīng)收款-個人社保738
84784997
2021 12/22 09:56
老師，以上就是11月份的工資問題，從計提社保，發(fā)工資，繳納社保這些分錄怎么寫，謝謝老師
森林老師
2021 12/22 09:57
繳納社保要單位社保的數(shù)據(jù)，你上面沒有
84784997
2021 12/22 09:58
老師，小紅的社保公積金也是需要我們公司，在交給B公司
森林老師
2021 12/22 10:00
同學(xué)，你好，這個不太理解，是你們收到錢再給另一個公司，讓另一個公司交？
你是做題了，還是自己公司碰到的問題，把題 發(fā)完整了
84784997
2021 12/22 10:02
老師這是社保公積金的數(shù)據(jù)
森林老師
2021 12/22 10:04
計提的分錄
借管理費用-單位社保
管理費用-單位公積金
貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保
應(yīng)付職工薪酬-單位公積金
你交給另一個公司的時候
借應(yīng)付職工薪酬-單位社保/單位公積金
其他應(yīng)收款-個人社保/個人公積金
貸銀行存款
84784997
2021 12/22 10:05
老大就是我問您的第一個問題，在我們公司上社保公積金，但是不在我們公司發(fā)工資，我們公司只給老大承擔公司部分的社保和公積金，個人部分還是要有老大交到我們公司
森林老師
2022 01/04 19:45
計提的分錄 借管理費用-單位社保 管理費用-單位公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 你交給另一個公司的時候 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保/單位公積金 其他應(yīng)收款-個人社保/個人公積金 貸銀行存款
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