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年末是先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 23:16
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以先計(jì)提所得稅
2021 12/22 23:18
84785015
2021 12/22 23:19
也可以先結(jié)轉(zhuǎn)損益？
小葉老師
2021 12/22 23:25
所得稅是屬于損益類，一般先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)
84785015
2021 12/22 23:31
那所得稅的計(jì)稅依據(jù)不是利潤(rùn)么，我把損益結(jié)轉(zhuǎn)一下，出個(gè)利潤(rùn)表不是可以看到利潤(rùn)多少，然后計(jì)提所得稅，然后再把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這樣？
小葉老師
2021 12/22 23:33
要這樣也不是不行，只是你要多結(jié)轉(zhuǎn)一次
84785015
2021 12/22 23:40
那要么就是自己算出利潤(rùn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)，
小葉老師
2021 12/22 23:40
是的，這樣是最好，你根據(jù)科目余額表算
84785015
2021 12/23 09:17
是本年利潤(rùn)減以前年度虧損來(lái)算么？
小葉老師
2021 12/23 09:21
如果有可彌補(bǔ)虧損，要算進(jìn)來(lái)
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