問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下:第79題怎么得來(lái)的？麻煩老師詳細(xì)解答，另外，這道題退稅20萬(wàn)，不是增值稅吧，是不是題目出錯(cuò)了？謝謝！

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/23 23:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，1可抵扣暫時(shí)性差異5，2可抵扣暫時(shí)性差異200，3直接計(jì)入所有者權(quán)益不涉及調(diào)整，4當(dāng)期應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=27.5-10=17.5 1000+5+200-17.5-20=1167.5
2021 12/24 06:09
84784992
2021 12/24 07:29
為什么最后減20？
悠然老師01
2021 12/24 07:55
20的說(shuō)的是免稅收入
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