問(wèn)題已解決

以前年度有虧損，本月有部分成本票沒(méi)發(fā)票，我如果不暫估，就是盈利，彌補(bǔ)完虧損也是虧，我該怎么處理合適

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/25 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月有部分成本票沒(méi)發(fā)票，是暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票今后會(huì)取得發(fā)票，還是確定不會(huì)取得發(fā)票了？
2021 12/25 11:54
84785015
2021 12/25 11:55
暫時(shí)拿不來(lái)，匯算之前可取得
鄒老師
2021 12/25 11:56
你好，暫時(shí)拿不來(lái)，匯算之前可取得，那就需要做暫估入賬處理的?
84785015
2021 12/25 11:57
那我不暫估，雖然本年盈利，但是以前年底有虧損，不也一樣不用交稅，估與不估不就沒(méi)那么重要了么？
鄒老師
2021 12/25 11:58
你好，不暫估入賬，會(huì)導(dǎo)致存貨賬實(shí)不符啊
84785015
2021 12/25 11:59
加油的這塊
鄒老師
2021 12/25 12:00
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785015
2021 12/25 12:02
那你的意思還是要暫估入賬，那我下個(gè)月拿到發(fā)票咋入賬
鄒老師
2021 12/25 12:03
你好，是的（還是要暫估入賬）。 下個(gè)月拿到發(fā)票，把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
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