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請問老師,其他應付款-公積金起初有借方余額,是怎么回事兒?公積金不是當月月底繳納當月的嗎?

84785035| 提问时间:2021 12/27 10:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那你們是不是沒有發(fā)工資,沒有從工資里扣除?
2021 12/27 10:33
郭老師
2021 12/27 10:33
公積金一般都是當月繳納當月。
84785035
2021 12/27 10:47
我單位的工資,2021年1月計提并支付2020年12月份
郭老師
2021 12/27 10:48
那只是幾月份有余額,借方余額。
84785035
2021 12/27 11:00
2021年科目余額表期初有余額,然后我看了2021年10月底結轉完畢的科目余額表期末借方也有余額,2021年1-10月其他應付款本期借方貸方金額也不一致,差300元。
郭老師
2021 12/27 11:03
那你看一下十月份的工資是不是在11月份發(fā)放,然后11月份沒有發(fā)放之前就應該有余額的。
84785035
2021 12/27 12:00
10月份計提9月份的工資并發(fā)放,然后11月計提10月并發(fā)放
郭老師
2021 12/27 12:04
那就是有余額的,你在這個月發(fā)了工資之后才沒有余額。
郭老師
2021 12/27 12:04
你可以試一下,當月先別計提工資,然后發(fā)工資扣除,就會沒有余額。
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