00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上月發(fā)出的發(fā)票，本月退回需重開，對方未抵扣，我方需如何操作呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，進(jìn)入開票系統(tǒng)，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票。然后開具一張正確的藍(lán)字發(fā)票給對方?
2021 12/29 12:07
84785009 
2021 12/29 12:13
謝謝老師，那重開后，帳務(wù)該怎么做呢？
鄒老師 
2021 12/29 12:59
你好
紅沖的分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
重開的 分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
閱讀 273
描述你的問題，直接向老師提問
193
意見反饋
