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出口企業(yè)選擇做免稅處理，請問怎么開發(fā)票，進項發(fā)票需要認證嗎？
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你好
稅率0就可以
進項可以選擇不抵扣勾選
2021 12/30 14:53
84785000 
2021 12/30 14:54
免稅處理，還是會涉及到要交稅嗎？
郭老師 
2021 12/30 14:55
增值稅不需要繳納的附加稅不需要交。
84785000
2021 12/30 14:57
老師，我們的情況是：企業(yè)要注銷了，但是還有未申報免抵退的報關單，稅局的意思是做免稅處理。但是會涉及到交稅，我們不理解稅局說的交稅是交什么稅，怎么計算
郭老師
2021 12/30 14:59
你之前已經認證了發(fā)票，需要做進項轉出的，你看一下進項轉出了之后，你們需要交稅嗎？
84785000
2021 12/30 15:01
之前都是算好稅負進行認證的，之前認證的都已經退稅了。報表上沒有留底稅額，目前手上還有幾份報關單沒有開票做免抵退，準備放棄退稅。進項也還要為認證勾選的進項
郭老師
2021 12/30 15:03
你好，進項需要勾選的，然后免稅了，需要做進項轉出，但是不需要多交稅。
84785000
2021 12/30 15:09
進項還是正常勾選認證是嗎？然后做進行稅額轉出，有稅負要求嗎？
郭老師
2021 12/30 15:12
好對的是的，免稅的這個沒有要求的。
84785000
2021 12/30 15:44
老師，出口企業(yè)有免稅要填累算調整表哦，填累算調整表了就要進行補稅
郭老師
2021 12/30 15:47
你申報的時候不要在這里填寫，你應該在附表一免稅里面填寫。
84785000
2021 12/30 16:11
老師，我沒明白您的意思哦
郭老師
2021 12/30 16:13
我的意思是你不要根據(jù)生產企業(yè)出口，你是按照免稅收入填寫
附表一，不是有一個免抵退，還有一個免稅。
84785000
2021 12/30 17:15
是的！明白了!
郭老師
2021 12/30 17:16
不用客氣，工作愉快。
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