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如果2022年1月份開不了發(fā)票，但有進項票進來，那銷項稅是0，進項稅比如是5萬，那1月份不用繳稅，2月份怎么抵那個進項5萬，怎么做分錄

84785012| 提問時間：2021 12/31 15:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
那你一月份的話相當于是進項大于銷項，你就不用做賬務處理，相當于你的進項稅額的余額一直還有五萬二月份就正常，按照你的銷售入賬，入賬之后你銷售金額差額轉(zhuǎn)到未交增值稅。
2021 12/31 15:05
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