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小規(guī)模裝修公司，年底收到預收賬款確認收入，成本年后才會發(fā)生，可以暫估成本嗎？
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年底收到預收賬款確認收入，成本年后才會發(fā)生，可以暫估成本
2022 01/01 11:47
84785026 
2022 01/01 11:51
好的，那老師，小規(guī)模裝修公司，收到預收賬款，部分根據(jù)合同進度確認收入，開具發(fā)票了，部分未開具發(fā)票，進度未開始，做的預收賬款，年度預收賬款有70萬，有沒有問題？
文文老師 
2022 01/01 11:51
部分未開具發(fā)票，進度未開始，做的預收賬款，年度預收賬款有70萬， 沒有問題
84785026
2022 01/01 11:52
現(xiàn)在成本可以暫估的情況下，您看我這樣處理可以嗎？增值稅收入和所得稅收入保持一致，未開票的確認未開票收入，成本暫估
84785026
2022 01/01 11:53
進度比較小，比如精裝修，只進了家電，我就沒有確認收入，也沒開票
文文老師
2022 01/01 11:54
增值稅收入和所得稅收入保持一致，未開票的確認未開票收入，成本暫估 ?？梢缘?/div>
84785026
2022 01/01 12:00
老師，我現(xiàn)在有兩種辦法，您看那樣處理好，1.預收賬款70萬，就不確認收入，也不繳納增值稅，只繳納已開票的，所得稅收入和增值稅收入保持一致。2.預收賬款全部確認未開票收入，繳納增值稅，成本暫估，所得收入和增值稅收入保持一致。但是成本票有點難取得，因為跟自然人合作的
文文老師
2022 01/01 12:06
1.預收賬款70萬，就不確認收入，也不繳納增值稅，只繳納已開票的，所得稅收入和增值稅收入保持一致。
這種方式更好
84785026
2022 01/01 12:08
好的，這個稅務查賬應該沒啥問題吧
文文老師
2022 01/01 12:22
是的，是沒有問題的。
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建筑工程暫估1000萬成本了，突然中間工程暫停了，到年底是否要確認無票收入蓋住成本呢？確認了無票收入后并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，成本發(fā)票是必須再第二年得五月三十一號匯算清繳之前補起發(fā)票嗎？
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