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老師 你好！11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認證抵扣 ，這月支付了16000 折扣 8元 ，這怎么做賬 ？ 11月分分錄沒有做進項稅（待認證發(fā)票） 直接做了應交稅費 應交增值稅 進項稅額， 12.月份沒有進項 也沒有銷項 這月該怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費待認證貸應交稅費應交增值稅進項
借應付賬款
財務費用負數(shù)
貸銀行存款。
2022 01/03 07:47
84784948 
2022 01/03 07:49
謝謝老師了
郭老師 
2022 01/03 07:50
不用客氣，假期愉快。
84784948
2022 01/03 07:51
老師 那這張沒有認證的發(fā)票 在上班增值稅的時候怎么處理 綜合發(fā)票服務平臺需要怎么弄
84784948
2022 01/03 07:52
要認證的發(fā)票選抵扣勾選 不認證是發(fā)票需要處理嗎
郭老師
2022 01/03 07:54
你好允許抵扣的不是嗎
郭老師
2022 01/03 07:54
需要抵扣的時候勾選就可以
84784948
2022 01/03 09:19
就是這張不抵扣的發(fā)票 申報增值稅附表二 的時候 不需要填寫吧
郭老師
2022 01/03 09:21
沒有勾選的不需要填寫
84784948
2022 01/03 15:28
老師 財務軟件點開應交稅費 應交增值稅 里面沒有只有銷項 進項 沒有銷項待認證 這個科目 是不是需要自己添加呀
郭老師
2022 01/03 15:29
好，對的是的，三級科目沒有的，需要自己增加。
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