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老師，建筑工程甲方撥款之前必須要先開發(fā)票嗎？12月31日撥款，但是1月4日才開發(fā)票！這樣會有什么后果？
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你好，這個沒關(guān)系的，可以先付款，在開發(fā)票
2022 01/04 10:13
84784983 
2022 01/04 10:13
金額有點大800萬，正好跨年！稅務(wù)局會監(jiān)控嗎？
佟老師 
2022 01/04 10:19
那這個等于你應(yīng)該12月份先做預(yù)繳稅金了
84784983
2022 01/04 10:19
可能她做的是往來賬款
佟老師
2022 01/04 10:21
那這樣就你要12月份先按照無票收入預(yù)繳稅金
84784983
2022 01/04 10:24
預(yù)繳多少呢？現(xiàn)在該怎么處理
佟老師
2022 01/04 10:30
你是一般人還是小規(guī)模，是簡易還是一般計稅，是本地項目還是異地項目
84784983
2022 01/04 10:34
本地，一般納稅！
佟老師
2022 01/04 10:36
800除以（1+9%）*9%這樣做計算稅金
84784983
2022 01/04 10:39
這些是要繳納的？
佟老師
2022 01/04 10:42
是的，需要做繳納的
84784983
2022 01/04 10:44
額，你得意思是先撥款，后開發(fā)票就得全額繳納稅金？
佟老師
2022 01/04 10:54
對，已經(jīng)發(fā)生納稅義務(wù)了
84784983
2022 01/04 11:11
1月份再開進項發(fā)票就不能抵扣了？
84784983
2022 01/04 11:12
12月收的工程款，1月開發(fā)票，1月開的進項票就不能抵扣了！是這個意思嗎
佟老師
2022 01/04 11:24
你可以抵扣以后的銷項稅額，不是啊，你現(xiàn)在申報是12月份的，1月份正確抵扣啊
84784983
2022 01/04 11:25
12月31日收到的工程款，1月開的發(fā)票！12月份需要繳納稅款嗎
佟老師
2022 01/04 11:27
對啊，上面說了，你已經(jīng)發(fā)生納稅義務(wù)了
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