問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算！全年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入406萬(wàn)！成本146萬(wàn)！利潤(rùn)總額260萬(wàn)！第四季度利潤(rùn)總額是150萬(wàn)！為什么我在電子稅務(wù)局上顯示第四季度應(yīng)交企業(yè)所得稅是15萬(wàn)呢！怎么比按比例算的多出5萬(wàn)呢！

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 12:14
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 100×2.5%+50×10% 你如果小微企業(yè)
2022 01/04 12:14
84784985
2022 01/04 12:18
我也是這么算的！但是實(shí)際上電子稅務(wù)局上算的是直接150萬(wàn)*10%計(jì)算的
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 12:19
你能否手動(dòng)更改呢
84784985
2022 01/04 12:29
這個(gè)可以手動(dòng)改嗎！都是自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)！我沒(méi)有更改過(guò)
84784985
2022 01/04 12:30
有點(diǎn)郁悶了！
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 12:31
因?yàn)槟氵@個(gè)自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)還是有問(wèn)題的，所以說(shuō)你看一下能不能手動(dòng)更改。
84784985
2022 01/04 13:02
剛試了一下改不了
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 13:26
那你這個(gè)就是按照系統(tǒng)生成的申報(bào)，或者是聯(lián)系你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)看一下你這個(gè)怎么弄。
84784985
2022 01/04 13:33
哦哦！如果多交稅了！匯算清繳時(shí)能退回來(lái)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 13:40
可以申請(qǐng)退。匯算本就是多退少補(bǔ)
84784985
2022 01/04 13:48
好的！謝謝老師！
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 14:24
不客氣，祝你工作愉快
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