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問(wèn)題已解決
老師我去年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)專票還沒(méi)有開來(lái)！我2022年1月份開進(jìn)來(lái)專票怎么做分錄呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了。
2022 01/04 15:59
84785035 
2022 01/04 16:03
意思發(fā)票不是在2021年開進(jìn)來(lái)！是2022年開進(jìn)來(lái)的要匯算調(diào)整！可是費(fèi)用我提前按回單計(jì)提了！這樣不用匯算調(diào)整吧
郭老師 
2022 01/04 16:05
你好，那你在12月份能做鏡像嗎，做不了吧？
84785035
2022 01/04 16:08
是的！我只能一月報(bào)增值稅抵扣！
郭老師
2022 01/04 16:08
那就是跨年了，你跨年的話，你就得用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
84785035
2022 01/04 16:10
光是稅費(fèi)需要納稅調(diào)整！財(cái)務(wù)費(fèi)用不用吧
郭老師
2022 01/04 16:13
你好，之前價(jià)稅合計(jì)做賬不是嗎？
84785035
2022 01/04 16:16
那我直接申請(qǐng)普票算了！也不用納稅調(diào)整了！對(duì)嗎
郭老師
2022 01/04 16:18
可以的，在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣卷。
84785035
2022 01/04 16:19
我還沒(méi)有去開呢！我直接開普票算了！也沒(méi)有那么多的麻煩事了
郭老師
2022 01/04 16:21
可以的，可以開普通發(fā)票的。
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