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小規(guī)模納稅人公司上個季度忘記計提增值稅，本月繳納怎么處會計分錄

84784981| 提問時間：2022 01/04 23:24
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，確認(rèn)收入時沒有價稅分離嗎
2022 01/04 23:25
84784981
2022 01/04 23:27
沒有，我們是健身房不開發(fā)票的。外賬會計也沒有說這個月要繳上個季度的增值稅及附加，所以上個月就沒有計提。
佟老師
2022 01/05 07:12
那你先做價稅分離 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 支付 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
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