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問題已解決
您好 老師 我們公司有勞務 當月都是暫估勞務費，次月支付。暫估勞務費的分錄： 借：運營成本-人員工資 貸 應付職工薪酬-勞務費 借：應付職工薪酬-勞務費， 貸：應付賬款-應付暫估 收到發(fā)票 的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個運營成本具體的是什么？主營業(yè)務成本嗎？
2022 01/05 14:36
84784962 
2022 01/05 14:36
嗯 是的 是主營業(yè)務成本
郭老師 
2022 01/05 14:38
借應付賬款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，借主營業(yè)務成本負數，然后借主營業(yè)務成本貸銀行存款。
84784962
2022 01/05 14:40
只是收到發(fā)票 付款之后才收到的發(fā)票
郭老師
2022 01/05 14:41
最后一個分錄，借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
84784962
2022 01/05 14:42
您看下 我這樣做 是不是正確的
84784962
2022 01/05 14:42
借 應交稅費 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款
郭老師
2022 01/05 14:43
收到對方的是專票的可以。
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