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第一季度利潤是正的計提企業(yè)所得稅了結(jié)果報表彌補以前年度虧損了，賬務(wù)咋搞

84785029| 提問時間：2022 01/05 18:10
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，現(xiàn)在是去稅務(wù)局修改申報表，退稅，會計才能做賬的
2022 01/05 18:11
84785029
2022 01/05 18:15
退啥稅么，就是企業(yè)所得稅申報表彌補以前年度虧損了老師，本來要繳納幾百元企業(yè)所得稅，賬也計提了結(jié)果報表彌補了我意思要不要在做一筆分錄還是
冉老師
2022 01/05 18:16
肯定修改申報表，才能改帳了，賬不能隨便改的
84785029
2022 01/05 18:29
去年是虧損的，今年第一季度盈利了要改啥報表，我第一季度報表還沒報只是顯示彌補了我就咨詢一下
冉老師
2022 01/05 18:30
如果沒有申報，僅僅賬面計提了所得稅，本期12月份沖回即可的 因為以前虧損，彌補虧損后不用交稅的話，是不用計提稅金的
84785029
2022 01/06 09:48
如何沖呢
冉老師
2022 01/06 10:26
借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費用
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