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老師，公司2個對公賬戶，其中一個專門貸款用的很多年沒有入賬了，21年突然有了進賬，現(xiàn)在是直接在21年賬里補20年的貸款及費用回單還是得回20年賬務(wù)里面改啊，如果補賬短期借款和利息是怎么做會計分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以在21年處理的
2022 01/06 12:04
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21年11月12月的貸款利息 22年10月份才收到補開的發(fā)票 由于21年已經(jīng)用回單做了費用 22年當(dāng)時記賬摘要是補開貸款利息發(fā)票 借財務(wù)費用-利息支出 -20000 貸財務(wù)費用-利息支出20000不知道這樣行不行 現(xiàn)在糾結(jié)要不要把22年這張憑證刪掉 直接把發(fā)票貼21年賬里
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21年11月12月的貸款利息 22年10月份才收到銀行補開的發(fā)票 由于21年已經(jīng)用回單做了費用22年當(dāng)時記賬是補開貸款利息發(fā)票 借財務(wù)費用-利息支出 -20000 借財務(wù)費用-利息支出20000現(xiàn)在糾結(jié)要不要把22年這張憑證刪掉 直接把發(fā)票貼21年賬里
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如圖這張憑證是22年的 紅圈處是補開的21年11、12月的貸款利息發(fā)票 我現(xiàn)在想把紅圈的憑證刪掉 把發(fā)票直接貼到21年賬里 可以嗎
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21年11月12月的貸款利息 22年10月份才收到補開的發(fā)票 由于21年已經(jīng)用回單做了費用 22年當(dāng)時記賬是補開貸款利息發(fā)票 借財務(wù)費用-利息支出 -20000貸財務(wù)費用-利息支出20000 現(xiàn)在糾結(jié)要不要把22年這張憑證刪掉 直接把發(fā)票貼21年賬里
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20年貸款賬戶貸款利息單據(jù)未入賬，將未入賬利息單據(jù)做到21年利息費用里了，在申報21年所得稅匯算清繳時，需要調(diào)出來嗎？21年的補做分錄時，沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接計入財務(wù)費用-利息支出了
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