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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 應(yīng)付賬款比實(shí)際的欠款多 怎么調(diào)整
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學(xué)員你好，如果長(zhǎng)時(shí)間支付不出去只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2022 01/08 16:38
84785044 
2022 01/08 16:39
是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了 實(shí)際只欠100她弄成欠120了 這樣怎么調(diào)賬呢 這樣行嗎 借 應(yīng)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
悠然老師01 
2022 01/08 16:41
那就調(diào)賬，借:原科目負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
84785044
2022 01/08 16:45
原材料是有的 是當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)交接好 供貨商沒(méi)開(kāi)發(fā)票她先暫估的應(yīng)付賬款后面付錢沒(méi)減應(yīng)付賬款 導(dǎo)致現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬 借 應(yīng)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入這樣處理行不行
悠然老師01
2022 01/08 16:48
那你需要沖減原材料和應(yīng)付，不能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785044
2022 01/08 16:51
那原材料不是對(duì)的嘛 只是錢記多了 為啥還要沖減呢
84785044
2022 01/08 16:51
具體怎么做啊 具體分錄
悠然老師01
2022 01/08 16:52
原材料金額對(duì)，為什么應(yīng)付多哪，多也是兩個(gè)科目同時(shí)多，不然報(bào)表不平
84785044
2022 01/08 16:54
當(dāng)時(shí)付錢沒(méi)減應(yīng)付款 應(yīng)付款還繼續(xù)在 錢是借庫(kù)存商品 貸 銀行存款走的
84785044
2022 01/08 16:54
這樣我不是不重復(fù)做了庫(kù)存商品 然后現(xiàn)在只要把它沖銷了就可以了？
悠然老師01
2022 01/08 17:06
這樣你就是重復(fù)做了庫(kù)存商品 然后現(xiàn)在只要把它沖銷了就可以
84785044
2022 01/08 17:08
沖銷的話 之前又把庫(kù)存商品都結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在沖銷庫(kù)存是負(fù)數(shù)了啊 也不對(duì)嘛
悠然老師01
2022 01/08 17:17
你庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)完了就是沖結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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