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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司每個(gè)月給供貨商結(jié)貨款的同時(shí)，也要從結(jié)的貨款里扣除一部分錢，叫陳列費(fèi)。作為我們的收入。上個(gè)月確認(rèn)應(yīng)付賬款的金額，和收入做到賬里了。但是這個(gè)月我們給供貨商結(jié)款，并不是按確認(rèn)好的來(lái)結(jié)的。實(shí)際結(jié)款金額不一樣。像這個(gè)賬怎么調(diào)啊
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你好！差額是怎么產(chǎn)生的？你這是外賬還是內(nèi)賬？
2022 01/08 17:51
84785019 
2022 01/08 17:53
就是我們扣除供貨商的一部分貨款作為我們的收入。但是供貨商不同意扣這么多錢，讓扣少一點(diǎn)。其實(shí)就是我們確認(rèn)收入確認(rèn)多了，扣供貨商的費(fèi)用扣多了。給人家結(jié)的貨款結(jié)少了。人家不愿意。
84785019
2022 01/08 17:54
我們這是內(nèi)賬
耿老師 
2022 01/08 17:55
您好！原分錄紅字沖回差額就可以
84785019
2022 01/08 17:55
老師是沖回之前做的分錄嗎
84785019
2022 01/08 17:56
還是直沖差額的分錄
耿老師
2022 01/08 17:56
您好，是的，原業(yè)務(wù)分錄紅字沖回就可以
84785019
2022 01/08 17:57
好的老師
耿老師
2022 01/08 17:58
不客氣，歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝
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