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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)出租廠房增值稅申報(bào)表填哪那一欄，哪一列，哪一行
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你好，是一般納稅人嗎？你開(kāi)的是9%嗎？如果是的話，附列資料里面有一個(gè)一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄。開(kāi)的專(zhuān)票的話，再開(kāi)具的專(zhuān)票里面，如果開(kāi)的是普通發(fā)票開(kāi)具的其他發(fā)票里面。
然后在附表三百分之九第一列價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)
2022 01/08 21:33
84785004 
2022 01/08 21:38
老師您好，是小規(guī)模納稅人
郭老師 
2022 01/08 21:43
普票45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第二列十欄里面填寫(xiě)的
84785004
2022 01/08 21:47
，老師票開(kāi)的是5%的發(fā)票，我填第十欄，有差額，會(huì)計(jì)學(xué)堂老師說(shuō)小規(guī)模納稅人出租棚戶(hù)房，要開(kāi)5%的發(fā)票
郭老師
2022 01/08 21:50
有差額是啥意思
稅額你自己修改
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