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問題已解決
請問小規(guī)模納稅人第四季度的收入是20萬，其中開票收入14萬，不開票收入6萬，那么6萬的無票收入應(yīng)該填寫在以下表格的第幾行呢？
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同學(xué)你好，如果沒有開專票，將20萬填入主表第10行小微企業(yè)免稅銷售額就可以；
2022 01/10 14:26
84785029 
2022 01/10 14:31
老師，如果20萬填寫在主表的第10行，請問減免稅明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫呢？
84785029
2022 01/10 14:33
第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%,那這個包含無票收入的2%嗎？
立紅老師 
2022 01/10 14:40
同學(xué)你好，您 開的是專票還是普票？
84785029
2022 01/10 14:46
老師，是普票
立紅老師
2022 01/10 14:49
同學(xué)你好，如果開的都是普票，那么普票收入與未開票收入都填在主表第10行就可以，不需要填減免稅明細(xì)表；
84785029
2022 01/10 14:49
好的！謝謝老師
立紅老師
2022 01/10 15:02
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
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