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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，做憑證的時(shí)候有一筆要沖管理費(fèi)用，然后做成了貸管理費(fèi)用了，出報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和未分配利潤(rùn)期末減期初和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)剛好是相差這個(gè)金額1710.10，應(yīng)該是這筆做錯(cuò)了吧，我現(xiàn)在要調(diào)表怎么調(diào)呀，是調(diào)利潤(rùn)表嗎，將利潤(rùn)表的管理費(fèi)用減少這個(gè)金額嗎
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您好，調(diào)整憑證，再調(diào)整報(bào)表
2022 01/10 14:34
徐悅 
2022 01/10 14:35
錯(cuò)誤的憑證紅字沖回去，再做一筆正確的分錄。
84785028 
2022 01/10 14:35
憑證是要調(diào)，這個(gè)調(diào)報(bào)表怎么調(diào)呀
徐悅
2022 01/10 14:54
調(diào)整了憑證，科目匯總表就提現(xiàn)了這個(gè)業(yè)務(wù)，報(bào)表也就跟著改了，不需要單獨(dú)調(diào)整報(bào)表的。
84785028
2022 01/10 14:55
科目匯總表可能期初導(dǎo)入的數(shù)據(jù)有點(diǎn)問(wèn)題，本年利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)不等于科目匯總表的未分配利潤(rùn)
徐悅
2022 01/10 15:04
現(xiàn)在期初余額調(diào)整不了了嗎？如果調(diào)整不了，只能在當(dāng)期做憑證調(diào)整
84785028
2022 01/10 15:15
就是報(bào)表是虧的，有一次要報(bào)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，銀行說(shuō)要調(diào)整一下報(bào)表 弄成正數(shù)的，那像這種情況我怎么調(diào)
徐悅
2022 01/10 15:24
減少費(fèi)用，可能不太好操作。銀行貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，您單獨(dú)做報(bào)表吧。盡量跟稅務(wù)統(tǒng)一，減少點(diǎn)費(fèi)用。
84785028
2022 01/10 15:24
利潤(rùn)表減少點(diǎn)費(fèi)用，那資產(chǎn)負(fù)債表怎么變動(dòng)呀
徐悅
2022 01/10 16:20
利潤(rùn)表費(fèi)用減少，然后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那里的數(shù)據(jù)就會(huì)增加。
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