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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教各位老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額69078.58，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額536232.97，這些明細(xì)一直沒有接轉(zhuǎn)過(guò)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝各位老師
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學(xué)員你好 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) -已交-減免=未交增值稅 原則上一般減免稅額 把這些賬戶約全部接平轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 01/11 15:27
84784978 
2022 01/11 16:09
老師，看看，這樣合適不~~
老馬識(shí)途 
2022 01/11 16:14
學(xué)員你好，不是這樣? 最好做在一張憑證上，進(jìn)項(xiàng)做一行，銷項(xiàng)做一行，已交稅金做一行，都接平，差額用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣算出來(lái)就是下個(gè)月要交的增值稅，下個(gè)月報(bào)稅交增值稅就沖未交增值稅? 就平了? ? 這樣未交增值稅累計(jì)金額就是你報(bào)稅累計(jì)交的增值稅
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