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20年少交的企業(yè)所得稅，21年交了，所得稅應(yīng)該計入哪個科目？

84784991| 提問時間：2022 01/11 16:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，20年少交的企業(yè)所得稅，21年交了 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 01/11 16:35
84784991
2022 01/11 16:44
以前年度損益調(diào)整最后也是轉(zhuǎn)入利潤的吧
鄒老師
2022 01/11 16:45
你好，是的。結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
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