問(wèn)題已解決

年末結(jié)轉(zhuǎn)是以凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 22:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)不一定，還有盈余公積，分紅的
2022 01/11 22:16
84785018
2022 01/11 22:19
沒(méi)有計(jì)提盈余公積和分紅
84785018
2022 01/11 22:21
小規(guī)模12月要交100多的增值稅和附加稅這個(gè)需要計(jì)提嗎
小鎖老師
2022 01/11 22:21
那也不是以凈利潤(rùn)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的。您看科目余額表了了嗎
84785018
2022 01/11 22:22
科目余額表本年利潤(rùn)數(shù)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是同樣數(shù)據(jù)
84785018
2022 01/11 22:27
老師，還在嗎？
小鎖老師
2022 01/11 22:28
還在，小規(guī)模多交的增值稅和附加是需要計(jì)提的
84785018
2022 01/11 22:31
小規(guī)模怎么計(jì)堤增值稅，當(dāng)時(shí)做收入時(shí)分錄是貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅，現(xiàn)在怎么計(jì)提還有一些免稅的金額怎么做分錄
小鎖老師
2022 01/11 22:33
增值稅不用計(jì)提，其他的計(jì)提是? 借 稅金及附加? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交某某稅
84785018
2022 01/11 22:34
就計(jì)提企業(yè)所得稅和三個(gè)附加對(duì)吧
小鎖老師
2022 01/11 22:35
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
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