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A107040 第一行 小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這里如何填寫? 小微企業(yè),100萬(wàn)內(nèi) 稅負(fù)2.5%,100-300萬(wàn) ,稅負(fù)10% , 那這個(gè)小微減免企業(yè)所得 稅 這里 應(yīng)該如何計(jì)算

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/12 11:19
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是指企業(yè)所得稅表總減免那行怎么寫嗎? 那個(gè)金額是應(yīng)納稅所得額*25%-您按00萬(wàn)內(nèi) 稅負(fù)2.5%,100-300萬(wàn) ,稅負(fù)10%計(jì)算出實(shí)際繳納的稅款
2022 01/12 11:22
來(lái)來(lái)老師
2022 01/12 11:23
相減后的金額是減免的所得稅額
84784995
2022 01/12 11:26
就是先算出按照正常25% 應(yīng)該繳納的稅,然后減去 國(guó)家優(yōu)惠政策應(yīng)繳納的稅, 就是這個(gè)減免的所得稅額?
84784995
2022 01/12 11:27
老師 申報(bào)表填寫的時(shí)候,是不是先填寫附表,然后主表很多數(shù)據(jù) 就自動(dòng)生成了?
來(lái)來(lái)老師
2022 01/12 11:28
是的 先附表后主表 不過(guò)要是您說(shuō)的是企業(yè)所得稅季報(bào)表 現(xiàn)在附表比較少 也不一定生成過(guò)去 主要在主表填數(shù)據(jù)
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