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小規(guī)模的，發(fā)票軟件服務(wù)費(fèi)，如何抵減增值稅，分錄怎么寫？電子稅務(wù)局申報(bào)表怎么填？

84784993| 提問時(shí)間：2022 01/12 15:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用 填寫附表四 減免表和主表?
2022 01/12 15:43
84784993
2022 01/12 15:45
減免表填了，主表在哪里填？
玲老師
2022 01/12 15:48
主表填寫在減免稅額那一行。
84784993
2022 01/12 15:55
減免稅額再主表哪一列，我怎么沒有找的哦?。?/div>
玲老師
2022 01/12 15:56
把報(bào)表截圖來，我?guī)湍阏摇?/div>
84784993
2022 01/12 15:58
那個(gè)減征額是系統(tǒng)系統(tǒng)帶出來了，發(fā)票的服務(wù)費(fèi)288在哪填呢？
玲老師
2022 01/12 16:04
填寫在主表第18行里。
84784993
2022 01/12 16:05
可是18行那里有數(shù)據(jù)呀，那個(gè)數(shù)據(jù)是享受增值稅1%的政策，那我把288加上嗎？
玲老師
2022 01/12 16:10
是的。你本期交稅，你就把本期抵扣稅盤稅款的金額填寫在這樣。
84784993
2022 01/12 16:11
那就附加稅也就比之前減少了是嗎？
玲老師
2022 01/12 16:15
附加稅是按實(shí)際交的增值稅計(jì)算的。
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