問(wèn)題已解決

工程完工并且支付了款項(xiàng)，但是對(duì)方未提供發(fā)票，后期也不再提供，分錄怎樣做

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們單位是建筑的嗎？如果是的話，借工程施工分包款貸銀行存款，你確認(rèn)了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2022 01/13 11:56
84785025
2022 01/13 11:58
我單位是發(fā)包方
郭老師
2022 01/13 11:59
你好，那就可以按上面來(lái)做的。
84785025
2022 01/13 12:01
不對(duì)呀，老師你的分錄是施工方應(yīng)該做的呀
郭老師
2022 01/13 12:02
你好，這個(gè)是你們自己的固定資產(chǎn)嗎？自建房屋的嗎？
84785025
2022 01/13 12:04
嗯嗯，對(duì)方施工，建成了公司的固定資產(chǎn)
郭老師
2022 01/13 12:07
借在建工程貸銀行存款，完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)不允許抵扣所得稅。
84785025
2022 01/13 16:24
沒(méi)有發(fā)票也能做固定資產(chǎn)嗎，
郭老師
2022 01/13 16:24
是的是的，沒(méi)有發(fā)票一樣做，只不過(guò)是你折舊的成本費(fèi)用不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
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