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老師：當月紅沖發(fā)票金額大于正數(shù)發(fā)票，是不是要結轉增值稅？
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一般納稅人的需要結轉。
2022 01/13 13:53
84784967 
2022 01/13 14:28
上個月的忘記結轉，這個月還能補結轉嗎？要做什么特殊調(diào)整嗎？
郭老師 
2022 01/13 14:31
你好，可以的，增值稅沒有特殊的，他又不涉及到損益類。
84784967
2022 01/13 15:17
是差額結轉入哪個科目嗎？
郭老師
2022 01/13 15:19
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？如果是小規(guī)模的差額放到營業(yè)外收入。
84784967
2022 01/13 15:20
一般納稅人
84784967
2022 01/13 15:20
就是當月紅沖的發(fā)票金額大于了正常開票金額了。
郭老師
2022 01/13 15:21
你好，潔轉到轉出未交增值稅里面就可以的。
郭老師
2022 01/13 15:22
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅貸、應交稅費應交增值稅銷項。
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