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問題已解決
老師您好！我們是一家裝飾公司，請(qǐng)問老師跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的預(yù)收款是不是只需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅就可以了？還需要預(yù)繳其他稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
一般在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅，附加稅也需要一并預(yù)交的。
2022 01/13 15:39
84784967 
2022 01/13 15:47
好的，老師請(qǐng)問在機(jī)構(gòu)所在地怎么抵減增值稅和附加稅？
小五子老師 
2022 01/13 15:52
填表的時(shí)候有預(yù)交的數(shù)據(jù)，會(huì)自動(dòng)抵減的。
84784967
2022 01/13 16:01
老師，請(qǐng)問附加稅填哪個(gè)表？
小五子老師
2022 01/13 16:06
本地申報(bào)時(shí)項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅抵扣申報(bào)增值稅。所以附加是按著繳納的增值稅申報(bào)的。相當(dāng)于自動(dòng)抵扣了在項(xiàng)目所在地申報(bào)的附加。
84784967
2022 01/13 16:37
哦，明白了！謝謝老師！
小五子老師
2022 01/13 16:38
不客氣，祝工作順利！滿意請(qǐng)給我五星好評(píng)，謝謝！
84784967
2022 01/13 16:40
老師您好，還有一個(gè)問題：我們公司一直都是以開出發(fā)票確認(rèn)收入、收到發(fā)票確認(rèn)成本。但是如果跨年了一直沒開票，是不是要先確認(rèn)未開票收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本？
小五子老師
2022 01/13 16:44
是的，是需要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784967
2022 01/13 16:50
那等開票給對(duì)方的時(shí)候是不是做一個(gè)反方向的分錄把原來未開票確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖銷，再做一個(gè)實(shí)際開票的收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)？
小五子老師
2022 01/13 16:52
是的，先沖紅再正常處理。
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