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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，分公司開的發(fā)票，款轉(zhuǎn)到總公司了，這個(gè)情況怎么處理吶？
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你好，如果不能退回重新打錢，就做一筆內(nèi)部往來分錄
借：其他應(yīng)收款-總公司內(nèi)部往來
貸：應(yīng)收賬款
2022 01/13 17:45
84784951 
2022 01/13 18:46
老師，問反了，我是分公司，給人家開的發(fā)票，人家把款轉(zhuǎn)到總公司了，我這應(yīng)該怎么處理吶？
小鈺老師 
2022 01/13 18:50
是的呢，本來這筆錢應(yīng)該沖分公司的往來，但是錢去了總公司。所以我們應(yīng)收總公司內(nèi)部往來增加
84784951
2022 01/13 19:15
老師，那這種情況總公司怎么做吶？
小鈺老師
2022 01/13 19:18
總公司做分錄
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款—分公司內(nèi)部往來
84784951
2022 01/13 20:35
新謝老師
小鈺老師
2022 01/13 20:53
不客氣，祝您工作順利哦
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