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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月成本發(fā)票入賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，這個(gè)月調(diào)整了這張憑證借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，老師下個(gè)月怎么把成本調(diào)回來(lái)呢？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以記貸方嗎？
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你好，。你好，把原來(lái)錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做正確分錄就可以了。
如果是手工帳及貸方也可以。
2022 01/14 09:10
84784978 
2022 01/14 09:17
是把借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款紅沖嗎？然后再做一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款正數(shù)的分錄？老師這樣做是什么意思啊？那預(yù)付賬款這個(gè)科目怎么沖呢
玲老師 
2022 01/14 09:23
我是按照你提問(wèn)回復(fù)的，這樣紅沖對(duì)，但是你為什么用預(yù)付賬款，然后帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這看你自己是什么情況？
84784978
2022 01/14 09:25
因?yàn)檫@個(gè)月沒(méi)有收入全是成本，就把上個(gè)月的憑證調(diào)了一下，調(diào)成借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣對(duì)嗎？不明白為什么要這樣做？后面紅沖借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，然后再做一筆正數(shù)的，那預(yù)收賬款這個(gè)科目呢老師？
玲老師
2022 01/14 09:28
比如你上個(gè)月的成本做多了，也就是做錯(cuò)了，你做相反分錄就可以了。
84784978
2022 01/14 09:33
有朋友告訴這個(gè)月成本多了把之前的成本做成借預(yù)付貸成本，以后預(yù)付不會(huì)調(diào)回來(lái)了
玲老師
2022 01/14 09:38
先付款的，用預(yù)付賬款，看你實(shí)際情況。
84784978
2022 01/14 09:40
好的 謝謝老師
玲老師
2022 01/14 09:41
不客氣
不客氣的問(wèn)題解決了，請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。
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