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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司購(gòu)買的稅控盤可以全額抵扣稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候填在哪項(xiàng)呢
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你好，這個(gè)是可以全額抵減增值稅的。
2022 01/14 09:11
東老師 
2022 01/14 09:11
這個(gè)填寫在增值稅減免稅明細(xì)表里面就可以。
84784972 
2022 01/14 10:09
全額填寫嗎，填了之后主表沒(méi)增加對(duì)應(yīng)的稅額？
東老師
2022 01/14 10:09
這個(gè)主表的話，你如果抵扣的話，是需要自己填寫的。
84784972
2022 01/14 10:15
填在主表的哪項(xiàng)吶老師
東老師
2022 01/14 10:15
填寫在應(yīng)納稅額減征額里面。
84784972
2022 01/14 10:19
但是我們本期不納稅，我寫在那可以嗎
東老師
2022 01/14 10:19
你不納稅的話，就不用填寫這個(gè)減免的。
84784972
2022 01/14 10:22
那實(shí)務(wù)做賬購(gòu)進(jìn)稅控盤我應(yīng)該怎么做吶，老師
東老師
2022 01/14 10:23
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
84784972
2022 01/14 10:26
那這樣我賬務(wù)里應(yīng)交稅費(fèi)的借方有余額，申報(bào)納稅沒(méi)填寫就有差異，老師
東老師
2022 01/14 10:27
對(duì)沒(méi)問(wèn)題，有差異的話也是可以的。
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