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問(wèn)題已解決
老師，我們之前供應(yīng)商結(jié)賬是私下微信轉(zhuǎn)的，對(duì)方開(kāi)具的普票，現(xiàn)在要求對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票 對(duì)方要求我們對(duì)公打款，然后他們對(duì)私退回 我們把稅點(diǎn)補(bǔ)給人家，他們對(duì)私怎么退回
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對(duì)方是一般納稅人的嗎
2022 01/14 12:59
84784980 
2022 01/14 13:01
對(duì)方供應(yīng)商有的是小規(guī)模，有的是一般納稅人
84784980
2022 01/14 13:01
說(shuō)錯(cuò)了，是有的是個(gè)體戶
郭老師 
2022 01/14 13:03
如果是一般納稅人的話，專(zhuān)票不需要額外收稅的，如果是小規(guī)模收的話他開(kāi)1%收取你們的也是1%，你抵扣也是1%。
84784980
2022 01/14 13:14
小規(guī)模和個(gè)體戶供應(yīng)商他們讓我們補(bǔ)4%的稅點(diǎn)，然后他們給我們開(kāi)13%的專(zhuān)票
郭老師
2022 01/14 13:17
小規(guī)模開(kāi)不了13%的
個(gè)體戶，他也有一般納稅人和小規(guī)模。
84784980
2022 01/14 13:37
小規(guī)模代開(kāi)呢也開(kāi)不了專(zhuān)票嗎，個(gè)體戶他們之前來(lái)的都是免稅的普票
郭老師
2022 01/14 13:41
可以開(kāi)專(zhuān)票，但是開(kāi)不了13%的，他們只能開(kāi)3%，或者是1%的。
84784980
2022 01/14 13:48
哦哦，就是小規(guī)模和個(gè)體戶小規(guī)模只能去稅務(wù)局代開(kāi)3%或者1%的專(zhuān)票對(duì)吧
郭老師
2022 01/14 13:49
對(duì)的是的是這么理解，是這么做。
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