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小規(guī)模免征的增值稅季度末2021.12月份沒有轉營業(yè)外收入，可以在2022年1月份再轉營業(yè)外收入嗎？
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你好；? 12月末? 季末轉。? 如果沒有轉就 1月結轉 到時 要走以前年度損益調整科目去 轉。 不是直接轉營業(yè)外收入??
2022 01/14 14:45
84785044 
2022 01/14 14:47
我現在是不是只要更正企業(yè)所得稅季報財務報表就可以了，其他季度報表不用動吧
meizi老師 
2022 01/14 14:53
?你好；? ?是的? 。? ?你這個金額很大嗎??
84785044
2022 01/14 14:54
不大的，一千多塊錢
meizi老師
2022 01/14 14:59
? ?那你留改就行了。? ? ? 補結轉? ?
84785044
2022 01/14 15:00
在2022年1月份補錄一張營業(yè)外收入的憑證，不走以前年度損益調整可以嗎
meizi老師
2022 01/14 15:04
?你好；? ?你除非反結賬去改? 到12月末做結轉。 跨年了 要走以前年度損益調整??
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