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問題已解決
老師，12月份未分配利潤應(yīng)當(dāng)?shù)扔谏掀谄谀┪捶峙淅麧檾?shù)加當(dāng)期未分配利潤，我手工加出來數(shù)字是對的，與利潤表的勾稽關(guān)系是存在的，但是自動(dòng)出來 表格數(shù)據(jù)就不對了，是怎么回事
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您好，建議檢查一下表格的公式。
2022 01/15 13:24
84785032 
2022 01/15 13:31
我看過了，11月份的工資跟12月的公式完全一樣
曉寧老師 
2022 01/15 13:39
您好，如果只是利潤表，可以看下以前年度損益科目本月是否有發(fā)生額，未結(jié)轉(zhuǎn)?；蛘吒鶕?jù)手工計(jì)算的結(jié)果和表格的結(jié)果進(jìn)行對比，根據(jù)差額查找原因。
84785032
2022 01/15 14:21
我查看了賬套里12月份的科目余額表，數(shù)字跟資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)字是一樣的，那問題會(huì)在哪里呢？
曉寧老師
2022 01/15 14:32
您好，檢查一下12月利潤表里的凈利潤和科目余額表一致嗎？12月的累計(jì)凈利潤是否等于11月累計(jì)凈利潤加上12月當(dāng)月凈利潤。
84785032
2022 01/15 14:45
利潤總額等于本年利潤嗎？
曉寧老師
2022 01/15 14:48
您好，本年利潤=凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用
利潤表計(jì)算公式：?
1、營業(yè)利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加＋其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)（銷售）費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用?
2、利潤總額=營業(yè)利潤+補(bǔ)貼收入＋營業(yè)外收入-營業(yè)外支出?
3、凈利潤=利潤總額-所得稅
84785032
2022 01/15 15:09
這是，12月份魚余額表
84785032
2022 01/15 15:10
這是，負(fù)債表跟利潤表
84785032
2022 01/15 15:10
老師，我剛剛發(fā)你四張圖片，你能看到嗎？
84785032
2022 01/15 15:15
能幫我看一下到底是哪不對了？
曉寧老師
2022 01/15 15:19
您好，拍一下第2張的科目余額表
84785032
2022 01/15 15:23
剛沒排隊(duì)
84785032
2022 01/15 15:24
剛沒拍對
曉寧老師
2022 01/15 16:07
您好， 我?guī)湍戳艘幌拢瓿醯奈捶峙淅麧?03996.09+利潤表的本年累計(jì)凈利潤-36111.01后，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤應(yīng)等于67885.08元，實(shí)際你的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)為69532.11元，差額為1647.03元。
再看你的科目余額表里的本年利潤貸方發(fā)生額與借方發(fā)生額的差為53072.71元，但你的利潤表當(dāng)月凈利潤為51425.68元，差額也是1647.03元，所以你要看一下整月的賬，這個(gè)數(shù)差在哪里。
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