問(wèn)題已解決

老師，工程類的業(yè)務(wù)，每個(gè)月月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)月沒(méi)有收入，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022 01/17 11:03
84785004
2022 01/17 11:05
老師，老師，工程進(jìn)行到了一定階段，結(jié)算后收到結(jié)算款，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?。?/div>
郭老師
2022 01/17 11:07
借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)。
84785004
2022 01/17 11:12
借:應(yīng)收賬款? ?500881.00 貸:工程結(jié)算? 459523.85 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 41357.15 是這樣嗎？
郭老師
2022 01/17 11:14
是的是的，是這么做的。
84785004
2022 01/17 11:18
謝謝老師 那后面收到結(jié)算款要怎么做？我想知道這一系列要怎么操作才算完整的結(jié)束？老師可以詳細(xì)的幫我分析一下嗎，早上問(wèn)了一位老師的，但是那個(gè)我看不懂
郭老師
2022 01/17 11:21
借銀行存款貸應(yīng)收賬款 借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
郭老師
2022 01/17 11:21
是根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)收入的？
84785004
2022 01/17 11:26
是根據(jù)工程的進(jìn)度結(jié)算來(lái)結(jié)算付款的，每次結(jié)算單下來(lái)后我們開(kāi)票，流程結(jié)束后對(duì)方就付款
郭老師
2022 01/17 11:28
你什么時(shí)間確認(rèn)收入。
84785004
2022 01/17 11:38
老師，收款后的分錄是不是這樣的: 借:銀行存款? 500881.00 ?貸: 應(yīng)收賬款500881.00 結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:工程結(jié)算? 459523.85 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 459523.85 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ⅹxxxxxx 貸:? 此工程對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)開(kāi)支xxxxx 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxxx ? ? ?本年利潤(rùn)(倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本xxxx ? ? ?本年利潤(rùn)(倒擠) 老師，幫我看看這個(gè)分錄有沒(méi)有什么問(wèn)題？ ? ??
84785004
2022 01/17 11:39
老師，我也不知道應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入，這個(gè)一般是這么規(guī)定的?。?/div>
郭老師
2022 01/17 11:39
這個(gè)看自己?jiǎn)挝豢梢愿鶕?jù)完工進(jìn)度，也可以根據(jù)開(kāi)發(fā)票的。
郭老師
2022 01/17 11:40
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候根本就不是到底的，他結(jié)轉(zhuǎn)的都是發(fā)生額。
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