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我前期原材料估價100完，收到發(fā)票60萬，我現(xiàn)在要沖估價100萬，那么原材料結轉怎么記賬
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你好 ； 你實際材料是60萬的還是100萬的？? ?
2022 01/17 12:56
84785018 
2022 01/17 12:57
實際材料60萬
meizi老師 
2022 01/17 13:00
你好； 去紅沖在暫估原材料分錄。 同時沖結轉分錄? ? ? 你結轉分錄借貸方不變。金額負數去紅沖? ?
84785018
2022 01/17 13:05
老師，沒懂，
前期估價
借：原材料100萬
貸：應付賬款—材料估價100萬
收到實際材料發(fā)票
借：原材料60萬
貸：應付賬款60萬
沖材料估價
借：原材料-100萬
貸：應付賬款—材料估價-100萬
月底結轉原材料
借：工程施工—材料費-40萬
貸：原材料-40萬
是這樣嗎？
meizi老師
2022 01/17 13:12
嗯是的。 就這樣來做 。對的??
84785018
2022 01/17 13:12
原材料可以體現(xiàn)負數金額？
84785018
2022 01/17 13:13
結轉材料，工程施工—材料費也能提現(xiàn)負數金額是嗎？
meizi老師
2022 01/17 13:15
?你好； 正常是不會負數的；但是你現(xiàn)在沒有辦法 你 多暫估了 就是會負數的 ；? ? ? 是的。最終去影響 主營業(yè)務成本? ?
84785018
2022 01/17 13:20
老師，還有一種情況，就是我預估價水泥20萬，但是我收到的是砂漿20發(fā)票（實際發(fā)生的），我前期預付錯材料了，我怎么賬務處理
meizi老師
2022 01/17 13:22
?你好 ；? ?預付做材料是什么情況。 描述下??
84785018
2022 01/17 13:22
前期估價
借：原材料—20萬
貸：應付賬款—材料估價20萬
收到實際材料發(fā)票
借：原材料—砂漿20萬
貸：應付賬款20萬
沖材料估價
借：原材料-水泥20
貸：應付賬款—材料估價-20萬
月底結轉原材料分錄不知道怎么做
meizi老師
2022 01/17 13:24
你好；? ? 你上面暫估的是水泥。 實際是? ?砂漿是嗎 ？? ? 你成本沒有差異 ；你直接做? 借原材料-砂漿? 貸原材料=水泥 。? ? 付款借應付賬款-暫估 貸應付賬款即可? ??
84785018
2022 01/17 13:24
就是當月發(fā)生了材料，沒辦法取的材料發(fā)票，賬務處理就預估材料
meizi老師
2022 01/17 13:38
?你好 ；? ? ? 那 你說的結轉原材料是啥情況。 你有做領用或者銷售嗎?
84785018
2022 01/17 13:39
但是，我知道了，謝謝
84785018
2022 01/17 13:39
老師，我知道了，謝謝
meizi老師
2022 01/17 13:43
?知道了吧 。 那就好 我就不回復你了哦??
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